עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת- גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות פעילות המחלקה לאיכות הסביבה

לאחר קבלת תלונת בעלי הסטודיו, פנתה סגנית גזברית ומנהלת תקציב רגיל באגף הכספים למנהלת

המחלקה כדלקמן:

הערות הביקורת

10.2.8.1 מתלונות הספק ובהתאם לדבריו מצטיירת, לכאורה, תמונה של התנהלות חריגה של

מנהלת המחלקה וש אינה עומדת בהוראות החוק, נהלי העירייה וכללי מינהל תקין.

10.2.8.2 נמצא כי 2 הצעות המחיר שהתקבלו אינן ניתנות להשוואה מאחר ולא כוללות את כל

הפרטים הנדרשים, ובכלל זאת, פירוט השירותים, מספר העותקים שיודפסו ועוד. יתכן כי

הפנייה לקבלת הצעות המחיר כללה פרטים אלו, אולם לא נשמר תיעוד בגינה וממילא לא

נערכה על גבי טופס ייעודי לפנייה לקבלת הצעות מחיר.

10.2.8.3 נמצא כי אין התאמה בין הסכום הנדרש לתשלום על פי החשבונית העומד על ₪ 10,296

לבין עלות השירותים כפי שהוצעה בהצעת המחיר ואושרה על ידי הזמנת העבודה בסך

.₪ 10,000

10.2.8.4 עוד נמצא פער של מעל לחצי שנה בין קבלת הצעות המחיר והשוואת ההצעות לבין מועד

ההזמנה בפועל, פער אשר יתכן ומצדיק קבלת הצעות מחיר חדשות. הצעות המחיר

התקבלו ביום 3.3.2022 , השוואת ההצעות נערכה ביום 6.3.2022 והזמנת העבודה

הופקה יותר מחצי שנה לאחר מכן, ביום .15.9.2022

תגובת מנהלת המח לקה לאיכות הסביבה:

סעיפים -10.2.8.1-2 " החברה מוכרת ואושר לעבוד איתה על ידי הנהלת אגף שפ"ע. לגבי שינוי השם

- ההערה התקבלה ובוצע השינוי, החשבוניות יועברו עם השם: לידי המחלקה לאיכות הסביבה/ אגף

שפ"ע, עיריית רמת גן. מדובר בחשבוניות ישנות ובודדות שנרשם שמה הפר טי של המנהלת, כמובן

61