עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

היבטים במינהלת התחדשות עירונית רמת-גן

1.8.3 . "כונן "P - כונן משותף לכל עובדי המינהלת המתכלל בתוכו את כלל הפרויקטים

והפעילות המשותפת על המסמכים המשותפים.

2 . מטרת הביקורת

2.1 . בחינת קיומם של נהלי עבודה ותהליכי עבודה וקיומם.

2.2 . בחינת עמידה בהוראות החוק וביעדי הסכם המסגרת.

2.3 . נאותות ה פיקוח והבקרה.

3 . מתודולוגיה

3.1 . במסגרת הביקורת נבדקו ונבחנו הנושאים הבאים:

▪

קיומם של נהלי עבודה ותכניות עבודה.

▪

סקירת ה מסמכים והחוזים. בחינת מערכות המידע.

▪

▪

בחינת הטיפול בבקשות המתקבלות במינהלת.

▪

יחסי הגומלין בין המינהלת ואגף תכנון.

▪

נאותות תיעוד המסמכים.

▪

קיומם של תהליכי פיקוח ובקרה.

3.2 . הביקורת כללה מפגשים ושיחות , בין היתר, עם נושאי המשרה הבאים:

▪ מנהל מינהלת התחדשות עירונית – החל תפקידו ביוני 2018 ו סיים את תפקידו באוקטובר 2023 ▪ מהנדסת העיר ▪ מנהלת מינהלת התחדשות עירונית – החלה תפקידה כמ"מ באמצע דצמבר 2023 ▪ אחראית מזכירות ואדמיניסטרציה ▪ אדריכלית ורכזת תכנון ▪ יועצת משפטית ▪ נ יהול פרוייקטים

3.3 . התקופה הנבדקת יולי – 2020 מרץ .2023

3.4 . הביקורת נערכה במחצית השנייה של שנת .2023

טיוטת דוח הביקורת הועברה לעיונו של מנהל מינהלת התחדשות עירונית, שסיים את תפקידו

באוקטובר 2023 , המנהל אישר את טיוטת הדוח.

הביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים.

תגובת המינהלת מיום 18.3.24 שולבה בסעיפי הדוח השונים.

הביקורת מודה על שיתוף הפעולה.

440