עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

סעיף :18.11

אין לאשר בחתימה חשבונית ספק עד לאחר בדיקה שהטובין אכן סופק במלואו.

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת.

סעיף :19.6

מומל ץ במידה ומשלוח לא נסגר מעבר לזמן שהוגדר במערכת, יש להוסיף התראה במערכת

ש"תקפוץ" בזמן שהוגדר.

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת.

סעיף :19.7

על המחלקות לדווח על קבלת תאריך המשלוח במערכת האוטומציה בעת קבלת המשלוח (המלצה

חוזרת מסעיף .)17.11

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת.

סעיף :19.8

מומלץ לבצע בחינה מדגמית יזומה של אספקת טובין על ידי אגף רכש.

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת.

סעיף :20.4

מומלץ לבצע בקרה ורישום אחר פריטים שהמחלקות מחזירות לספק וסיבת ההחזרה.

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת.

סעיף :21.16

יש לשקול הזנת מחירים על ידי קבלת אקסל מובנה מהספק גם במקרים בהם מתקבלים 20 פריטים

ופחות.

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת.

372