עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

תיאור משתמש על

תפקיד

משתמש

עובד גורם

כן

סגן מנהל אגף רכש כלכלנית אישורים

309753622 312838733 312838733 318731189 318731189 337875876 337875876

140 330

לא

31

כן כן כן כן כן

כלכלנית הנהח"ש הנהח"ש

26 45 21 23 11

32

תבר

33

ספר 1

הערות הביקורת

5.10 . מהטבלה עולה כי 2 משתמשים כפולים שייכים לעובדים שאינם עובדי עירייה יותר.(*)

5.11 . עוד עולה כי 6 משתמשים יש להם הרשאות לתפקידים שונים. )**(

תגובת מנהל מחלקת יישומי ליבה ופרויקטים מתאריך :18.3.24

סעיף - 5.4 "קיימים 24 עובדים עם גורמים שונים אם מהסיבה שמחזיקים בשני תפקידים ואם

מהסיבה שגורם אחד מיועד לצפייה בלבד. הרבה מהעובדים אליהם מתייחס מסמך הביקורת

בוטלו (נוונו ההרשאות) או עובדי אוטומציה שיכולים להקים גורמים לשימושים שונים בתמיכה."

סעיף – 5.6 " לעובדת 2 יש שלושה גורמים שבוטלו טרם קבלת הביקורת. לעובדת 1 (גזברית) יש

מספר אופציות לאישור."

סעיף " – 5.7 עובדת 2 (עובדת גזברות), עובדת רק עם גורם – 30 משתמש על. שני גורמים

מנוונים טרם קבלת הביקורת ואחד נוון לאחרונה. (הגורמים הכפולים שלה קיימים במערכת עדיין

אך חסומים לשימוש). "

סעיפים 5.8 ו- – 5.9 " הרשימה במסמך הביקורת אינה מעודכנת נכון להיום. העברנו לביקורת

דיווח של כל הגורמים שבוטלו עד כה. חלקם בוטלו טר ם הביקורת וחלקם אחריה. קיימים 24

עובדים שלהם עדיין יותר מגורם אחד. לא קיימים עובדים עם גורם כפול מהסיבה שעברו לתפקיד

אחר וההרשאות הקודמות שלהם לא בוטלו מלבד אחת שנתבקשתי לשמור עבורה זמנית את

ההרשאות הקודמות. בסה"כ מתוך 476 משתמשים מוגדרים ביטלתי עד היום 66 הרשאות. עדיין

יש לבטל ולשנות גורמים נוספים. וחלק מאלה שמופיעים ברשימה נמחקו לגמרי. גורמים

מבוטלים חסומים לכל סעיפי התקציב וכל הפריטים."

סעיף – 5.8 "עובדת - 3 עובדת עם שני גורמים בשני תפקידים במקביל."

321