עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת- גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

היבטים באבטחת מוסדות חינוך

פירוט הממצאים

5 תקציב

להלן נתוני תקציב וביצוע לסעיף הוצאות שמירה בבי"ס בש"ח :

שנת 2023

שנת 2022

שנת 2021

תקציב

תקציב

תקציב

תיאור סעיף

מספר סעיף 1817100750

שמירה 15,100,000 בשנת 2023 עמד תקציב העירייה למימון שמירה ב מוסדות חינוך על סך של 15 מיליון ₪ (סעיף 11,450,000 13,180,000

תקציבי .)1817100750 התקציב עלה במהלך שנתיים בכ- 3.6 מיליון ,₪ מ- 11.5 מיליון ל- 15.1 מיליון

.)31%( לדברי חשב האגף, התקציב עלה בשנים אלה בשל הוספת מוסדות חינוך למצבת עמדות

האבטחה וכן בשל הוספת מרכיב האבטחה המדלגת לגני הילדים.

בתקציב לשנת 2023 נרשם הפירוט הבא (בשדה: "הסבר וחישובים לתקציב :)"2023

בש"ח

תחשיב

גזרה

ממוצע 2600 שעות בחודש לפי ₪ 58 לשעה, מע"מ ועמלת משכ"ל ממוצע 6100 שעות בחודש לפי ₪ 57 לשעה, מע"מ = ועמלת משכ"ל 5 מיליון ₪ ממוצע 7400 שעות חודשיות לפי ₪ 57 לשעה, מע"מ ועמלת משכ"ל ממוצע 2600 שעות לפי ₪ 84 לשעה, מע"מ ועמלת משכ"ל תוספות קרית חינוך לפי ₪ 57 לשעה, מע"מ ועמלת משכ"ל

2,100,000

גזרה צפונית

5,000,000

גזרה מרכזית

6,000,000

גזרה דרומית

3,100,000

אבטחה רכובה

443,000

תוספות

16,643,000

סה"כ

למרות שהפירוט לסעיף התקציבי מסתכם ב- 16.65 מיליון , ₪ סעיף ההוצאות 1817100750 , תוקצב

ב- 15.1 מיליון . ₪

199