עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2022

עיריית רמת- גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2022

היבטים במחלקת ביטוח

האם תוקן?

הערות

הליקוי

מס"ד

בנוהל תביעות לא קיימת התייחסות לתהליך הטיפול בתביעות קבלן, לרבות התייחסות לניהול מעקב אחר סגירת התביעה וגורמים אחראיים.

✓

תוקן.

8

הערת הביקורת

11.1.1 . מבדיקת הביקורת עולה כי מתוך 8 הליקויים המהותיים שעלו בביקורת הקודמת

שנערכה בשנת 2018 על ידי מבקר העירייה, 4 תוקנו באופן מלא, 3 תוקנו באופן חלקי.

וליקוי אחד לא תוקן כלל.

המלצת הביקורת

11.1.2 . מומלץ כי ה ליקויים עליהם הצביע דוח הביקורת הקודם יתוקנו.

תגובת מנהלת מחלקת ביטוח:

" לנושא תיקון הליקויים של דו"ח ביקורת 2018 , ראוי לציין כי לא ניהלתי את המחלקה מינואר 2019

ועד יוני .2022 ככל וקיים מענה בנושא, הינו בהתאם למסמכים ותיעוד אשר נמצאו במחלקה. "

67