עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2022

עיריית רמת- גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2022

היבטים במחלקת ביטוח

מעקב אחר תיקון הליקויים המהותיים שעלו בדוח מבקר

11 .

העירייה לשנת 2018

בשנת 2018 ערך מבקר העירייה דוח ביקורת בנושא "היבטים במערך הביטוחים של העירייה" (להלן:

" דוח ביקורת 2018 .)"

להלן טבלה המפרטת את עיקרי ממצאי דוח ביקורת 2018 והאם תוקנו נכון למועד הביקורת, ינואר

2023 (מקרא:  - לא תוקן,  - תו קן חלקית, ✓ - תוקן):

האם תוקן?

הערות

הליקוי

מס"ד

לא נמצא תיעוד למדיניות העירייה או לדיון בהקשר למדיניות הביטוח שהתקיים בהנהלת העירייה. אין נהלים כתובים הקשורים לתהליך ניהול פוליסות ביטוח בעירייה. הפעילות בתחום מבוצעת על פי נוהג בעל פה בלבד. בעירייה לא מבוצע תהליך סדור של מיפוי והערכת סיכונים אחת לתקופה. בעירייה לא מונה גורם אחראי לצורך וידוא ואימות כל אמצעי המיגון הנדרשים בפוליסות השונות, כולל ביק ורת תקופתית שתתועד ותדווח למנהלת מחלקת ביטוח. בפרוטוקולים של ישיבות ועדת ביטוח, לא קיים כל תיעוד לדיון שהתקיים בקשר לסילוקי התביעות, אלא קיימת רק החלטה: מאושר/לא מאושר. בעירייה אין מיפוי של נכסי העירייה וסכום ביטוח אש מורחב מסתמך על אומדן כללי שנמסר ע"י אגף הנכסים.



1

✓

תוקן.

2

מבוצע באופן חלקי ולא תמיד מתועד על יועץ הביטוח החיצוני בכל חידוש פוליסה. אין הליך סדור.



3

✓

4

במסגרת ועדת השתתפויות עצמיות קיים נימוק לכל החלטה.

✓

5



כבר במענה לדוח הביקורת התחייב אגף הנכסים כי בחודשים הקרובים יערך סקר נכסים והפוליסה תיבדק למולו. בחלוף כ- 5 שנים טרם הושלם סקר נכסי העירייה. יצויין כי בידי אגף הנכסים תמונה חלקית בלבד של נתוני נכסי העירייה (ראה הערות הביקורת 10.4.1.7 ו .)10.4.1.8 יצויין כי סקר נכסים מתנהל משנת .2022

6



לא קיימים נתונים מעודכנים אודות ערך הנכסים, ואין לשלול מצב של ביטוח חסר.

7

66