פאהן קנה | שירותי ביקורת ובקרה לשלטון המקומי

• נהלי עבודה ומבנה ארגוני. • סקירת מאגר היועצים - זיהוי חריגים, ביצוע השוואה מול ההתקשרויות בפועל, איתור יועצים כפולים, הזמנות עבודה מפוצלות ועוד. • בחינת המנגנון להסדרת התקשרויות עם יועצים חיצוניים. בחירה ועבודה מול יועצים להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו:

• נאותות תהליך בחירת היועצים, לרבות: קבלת הצעות מחיר, אישור ההתקשרות על פי מסמך זכויות החתימה, בדיקת ניגוד עניינים ועוד. • בחינת המעקב והבקרה אחר ביצוע עבודת היועצים . • ניתוח ניצול הסעיף התקציבי הרלוונטי ומעקב אחר ביצוע.

רישוי עסקים להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו:

• נאותות תהליך חידוש רישיונות.

• נאותות הליך רישוי עסקים ועמידה בדרישות המובאות בחוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים, צו רישוי עסקים. • כוח אדם ומשאבים. • נהלי עבודה ותכנית עבודה שנתית. • ניהול ותיעוד תיקים ובקשות לרישיון עסק. • בחינת השימוש במערכת ממוחשבת לניהול תיקי רישוי.

• קיום פיקוח תברואתי.

• ניהול תלונות הציבור באמצעות מוקד פניות.

• נאותות תהליך אישור וחתימה על רישיון עסק.

• בחינת יעילות הפיקוח והבקרה של מחלקת רישוי עסקים לרבות ביצוע ביקורות פתע לעסקים ברשות.

בקרת שכר להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו:

• עובדים שמקבלים סמלי שכר שלא בהתאם לתפקיד שלהם. • בחינת נאותות תשלום דמי המעונות. • קפיצות בדירוג הדרגה שלא בהתאם להסכמים. • עובדים החורגים מהיקפי השעות הנוספות שאושרו. • בדיקה אחר תשלומים חד פעמיים כגון מענק יובל, הבראה, משכורת יג. • בקרת אש"ל.

9