פאהן קנה | שירותי ביקורת ובקרה לשלטון המקומי

6

ניהול מצאי עירוני

להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו:

• – קיומו של נוהל עירוני המגדיר את התפקידים השונים, תהליכי העבודה, תחומי הפעילות נהלים ואכיפת ניהול המצאי והאחריות של כל הגרומים בתהליך ניהול המצאי.

• – קיומה של תכנית עבודה סדורה ברמה החודשית והשנתית, אשר תכלול: ספירות מצאי, הוצאת פריטים תוכנית עבודה משימוש, הצעת פרטי מצאי ליחידות אחרות, דיווח מיחידות בדבר מצב המצאי הקיים ביחידות.

• – בחינת הכלים למדידת ההצלחה והערכה לנושאים השונים המתקיימים במחלקת המצאי העירונית. כלי מדידה ומדדים

• – בדיקת ניהול רישום המצאי ע"י רשם המצאי עפ"י התקנות. מערכת לרישום המצאי

• – סוגי הטובין הרשומים במערכת מצאי, פתיחה/עדכון של יחידות מצאי במערכת, פתיחה/עדכון של ניהול מצאי ועדכונו מק"טים במערכת.

• – תנועת פרטים במערכת, עדכון תנועת ציוד מחשוב במערכת, שווי הפריטים הרשומים במערכת. תנועות מצאי

• – דוחות הניתנים להפקדה במערכת, מעקב אחריות הפריטים. מעקב ובקרה

• – בדיקת קיומן של ספירות מצאי בהתאם לתקנות. ספירות המצאי

• – בחינת הליך גריעת המצאי הנעשית ע"י מנהל הוצאה ווידוא הצגת דוחות על גריעת פרטי הוצאת פריטים משימוש מצאי לוועדת רכש ובלאי בטרם גריעתו.