פאהן קנה | שירותי ביקורת ובקרה לשלטון המקומי

תחזוקת מתקני ספורט להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו:

• – קיומה של תכנית אחזקה עבור מגרשי הספורט. תכנית אחזקה • – בחינת קיומם של דוחות מעקב תקציב מול ביצוע ובחינת חריגות/עודפים. תקציב אחזקת המגרשים • – בחינת ההתקשרות עם נותני שירותי אחזקה בגין תחזוקת מגרשי הספורט. התקשרויות עם ספקים • – בחינת נאותות התשלומים לספקים בגין אחזקת מגרשי הספורט. תשלומים לספקים • – מעקב ובקרה אחר טיפול בתקלות ושיפוצים, קיום מעקב אחר פניות תפעוליות באמצעות תפעול ואחזקה שוטפת מערכת ממוחשבת (במידה וקיים).

• – קיום צ'ק ליסט יומי, תכנית תחזוקה שוטפת/שנתית במגרשי הספורט. תכנית אחזקה מונעת

ביטוח להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו:

• - קיום נוהל / מדיניות בעירייה בנושא ביטוח, ויישומם בפועל. מדיניות • - נאותות ועדכניות סקר סיכוני הביטוח שבוצע בעירייה, והאם בוצע על ידי גורם בלתי תלוי. סקר ביטוחי • – התאמת גובה הכיסוי הביטוחי, תוקף הביטוח ונאותות התשלומים בהתאם לפרמיה שנקבעה. פוליסות ביטוח • - תהליך חידוש פוליסות הביטוח ובחינת יחס עלויות הביטוח אל מול גידול / קיטון בהשתתפות רכישת פוליסות ביטוח העצמית.

• - בדיקת צרכי החברה והעלויות. ביטוח סייבר

עבודה מול קבלנים להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו:

• קיום ונאותות נהלי עבודה והפרדת תפקידים בתהליך. • (מנהל פרויקט, אדריכלים, מתכננים, קבלנים ראשיים, קבלני משנה ונותני שירות אחרים). הליך בחירת ספקים • – סקירה משפטית של ההסכמים, בדיקות לאיתנות. פיננסית, קבלת ערבויות, רישיון קבלן, חתימה הסכמי התקשרות על ידי מורשי חתימה.

• – הליך אישור חשבון לתשלום וביצועו בפועל בהתאם להסכם. תשלומים לספקים וקבלנים • תהליך הסקת מסקנות והערכה.

13