עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

היבטים במינהלת התחדשות עירונית רמת-גן

8 . דו"ח אקסל עם פרטי קשר

8.1 . בנוהל 02-01 "חברה וקהילה – מסמכים להגשה", נקבע כי אחד ממסמכי החובה

בפתיחת תיק בניין הוא דו"ח אקסל ע"פ פורמט של המינהלת המכיל את נתוני בעלי

הזכויות , בא כח, יזם, אדריכל, ככל ונבחרו וחתימה של ממלא התצהיר.

8.2 . להלן דוגמא לפורמט המינהלת:

ממלא התצהיר מתבקש לאמת נכונות המידע הממולא על ידו בטבלה שלהלן.

שם מלא וחתימה:

תאריך:

תת חלקה

טלפון נייח

שם עסק

שם משפחה

שם פרטי

הערות

חלקה

דירה גוש

כניסה

בניין

נייד

מייל

הערו ת הביקורת

8.3 . הביקורת ביצעה מדגם של 13 תיקי בניין אשר קיים לגביהם טופס עמידה בדרישות

מקדמיות (מכאן קיים טופס אקסל ע"פ הפורמט), לבחינת קבלת דו"ח האקסל בפורמט

המינהלת .

8.4 . נמצא כי ב- 8 מתוך 13 התיקים ( 61% ) לא קיים שם וחתימה של ממלא ה תצהיר כנדרש

בנוהל וב- 4 תיקים נוספים קיים שם ממלא התצהיר אך ללא חתימה ( .)30%

8.5 . במקרה אחד מתוך 13 התיקים ( 7% ) לא מולאו רוב הטלפונים של הדיירים.

8.6 . להלן ריכוז תוצאות המדגם:

הערות

שם וחתימה של ממלא התצהיר

קבלת דו"ח אקסל בפורמט מינהלת

כתובת

✓

×

כתובת ב' כתובת ד' כתובת ה' כתובת ו' כתובת ז' כתובת ח' כתובת ט' כתובת י"א כתובת י"ב כתובת י"ג כתובת י"ד כתובת ט"ו כתובת ט"ז

✓

שם ללא חתימה

✓

✓

✓

שם ללא חתימה

✓

ללא מספרי טלפונים כלל

×

✓

× × × × × ×

✓

✓

✓

שם ללא חתימה

✓

✓

✓

✓

שם ללא חתימה

450