עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2022

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2022

בחינת נאותות חיובי המים של העירייה

10.4 . הביקורת מציינת, כי אמנם מתקיימת בקרה חודשית אחר החיובים על ידי היועץ החיצוני, אולם

הבקרות הנ"ל אינן מנוצלות ואינן נבחנות על ידי הגור מים העירוניים האחראים על ניהול משק

המים.

10.5 . תהליך אישור חשבונות המים במחלקת גנים ונוף

10.5.1 . מנהל צריכת המים במחלקת גנים ונוף עובר על החיובים החודשיים המועברים לעירייה,

מבצע בדיקת סבירות ובוחן חריגים.

10.5.2 . ב בדיקת הביקורת לא נמצא תיעוד לבקרות שמבצע מנה ל צריכת המים.

10.5.3 . מנהל מחלקת גנים ונוף והאחראי על צריכת המים מסרו, כי , כאמור לעיל, במסגרת

תפקידו מנהל צריכת המים נדרש לבצע פעולות רבות בתחום הבקרה והמעקב בשטח

אחר צריכת המים, כגון: איתור חריגות, בקרה על ההשקיה, פירוק והתקנת מדי מים, ועוד,

לכן אינו פנוי לבצע בקרה מלאה אחר החיובים החודשיים ולתעד את הבדיקות שהוא

מבצע.

10.5.4 . הביקורת מעירה, כי בהעדר תיעוד לבקרות שמבצע מנהל צריכת המים על חשבונות

צריכת המים, אפקטיביות הבקרה פחותה לאור העדר אפשרות לבחון את קיום הבקרה

בפועל בדיעבד.

המלצות הביקורת

10.6 . יש להעביר את החשבונות בגין חיובי המים לאישור על ידי בעלי התפקידים בעירייה האמונים

על צריכות המים השונות לפני העברתם לתשלום.

10.7 . מומלץ לבצע בקרה על החשבונות באמצעות טופס מעקב ייעודי, אשר יכלול רשימת תיוג של

בדיקות נדרשות, ולאשר את החשבון בחתימת האחראי.

תגובת מנהל מחלקה גנים ונוף:

"סעיף - 10.7 מחלקת גנים ונוף אינה אחראית על נושא חיובי המים הצריכות והחיובים

מועברים ישירות לאגף הגזברות.

93