עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2022

עיריית רמת- גן דוח מבקר העירייה לשנת 2022

היבטים בניהול פרויקט פיתוח שכונת צנחנים

שלב ב' - שלוש שנים לאחר סיום שלב א', חידשה החברה הכלכלית את המשך פיתוח שכונת

הצנחנים, כאשר כמנהלת הפרויקט מונתה חברת ג.ה ועבודות הביצוע חולקו בין 3 קבלנים:

• הקבלן ו.ה – שביצע א ת המשך עבודות הפיתוח, בהיקף כספי של כ 4.60 מיליון . ₪

• הקבלן נ.א – עבודות הקמה של מערכות גינון והשקיה בהיקף כספי של כ 617 אלף . ₪

• הקבלן ש.ש – עבודות תאורה ותקשורת בהיקף כספי של כ 670 אלף . ₪

עבודות שלב ב' הסתיימו בינואר .2022

2 . מטרת הביקורת

מטרת הביקורת הינה בחינת אופן ביצוע שלב ב' של הפרויקט, כולל בדיקת חשבון סופי, בחינת

החשבונות החלקיים הנוספים של שלב ב', בחינת תקינות שלבי הכנת והגשת ה חשבונות, תהליכי

בקרה ואישורי ה חשבונות, אישורי תמחור וביצוע עבודות נוספות אשר לא נכללו בחוזה הקבלן

המקורי.

3 . מתודולוגיה

3.1 . תקופת הביקורת - הביקורת נערכה במהלך החודשים יולי – 2021 מרץ .2023

3.2 . ביסוס משפטי - הביקורת התבססה על הוראות חוק תכנון ובנייה התשכ"ה – 1965 , הוראות

חוק הרשויות המקומיות, חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, נהלי אגף ההנדסה ונורמות מקובלות

בתחום ההנדסה האזרחית.

3.3 . בדיקת מסמכים- לימוד וניתוח ממצאים ממסמכים שנשלחו לביקורת כחומר משלים.

3.4 . פגישות ודיונים- הביקורת ערכה שיחות עם בעלי התפקידים הבאים: סמנכ"ל כספים של

החברה הכלכלית רמת גן, נציגים מאגף ה תקציבים והאגף ה הנדסי של החברה הכלכלית

ומנהלי ה פרויקטים של שלבי הביצוע.

3.5 . סיורים בשטח- בתאריכים ,15.08.2021 05.09.2021 ו- 08.08.2022 נערכו סיורים בשטח

הפרויקט, עיון במהות הפרויקט ובקרה ויזואלית של איכות הפרויקט.

הביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים.

תגובות סמנכ"לית הנדסה החברה הכלכלית ש ולבו בסעיפי הדוח השונים.

הביקורת מודה על שיתוף הפעולה.

281