עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2022

עיריית רמת- גן דוח מבקר העירייה לשנת 2022

היבטים בניהול פרויקט מתחם מגרשי כדורגל ברח' הצבי

תגובת סמנכ"לית הנדסה החברה הכלכלית:

" מדובר בפסולת של אחרים שנצברה בתקופה שבין שני הקבלנים שביצעו את שלב א, התצלום

ממהלך עבודות מתקדם של הקבלן א.ה. , ראה תצלום אויר/ מדידה שנה קודם מסיום עבודות קבלן

ר. "

המלצת הביקורת

6.6.1 . הביקורת ממליצה שהחברה הכלכלית תטווה נהלי גידור ושמירה באתרי הבינוי

בפרק הזמן בו הם אינם מוחזקים על ידי קבלן ראשי אחראי , על מנת להמנע ממצבים

דומים.

בחשבון שלב א' של קבלן הקמת המגרשים סכום של כ- 583 אלף ₪ אושר ללא אסמכתאות,

אלה הוגשו לבקשת הביקורת רק כשנה וחצי לאחר הביצוע.

תגובת סמנכ"לית הנדסה החברה הכלכלית:

" נמסר תיק חישובי כמויות משלים כולל חישובי כמויות , תכניות עדות חתומות על ידי מנה"פ ומודד

האתר ב- ."30.1.23

הערת הביקורת

הגשה מאוחרת של אסמכתאות 17 חודשים אחרי הביצוע מקשה על התנהלות תקציבית בפרויקט

וכן על עבודת הבקרה לתשלומים המאושרים לקבלן, לראיה בחשבון זה אושרו כ 432 אלף ש"ח

ביתר בחשבון הסופי.

המלצות הביקורת:

6.7.1 . הביקורת ממליצה על גיבוש וריענון נהלים למנהלי הפרויקטים, על פ יהם לכל

דרישות החשבון יש לצרף אסמכתאות בצורת חישובי כמויות וסקיצות , ובמידה

שהקבלן לא מגיש אותם יש לעכב חלק מהתשלומים עד ההגשה.

6.7.2 . הביקורת ממליצה כי החברה הכלכלית תבצע בדיקות מדגמיות לאסמכתאות

חישובי הכמויות, על מנת לגלות מקרים בהם מנהל הפרויקט מאשר סכומים שלא

על בסיס חישובי כמויות מסודרים ומפוקחים.

268