עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2022

עיריית רמת- גן דוח מבקר העירייה לשנת 2022

היבטים בניהול פרויקט מתחם מגרשי כדורגל ברח' הצבי

6 . בקרת חשבונות הקבלנים

חשבונות קבלני הפירוק, הפיתוח והבינוי בפרויקט הוגשו בסך מצטבר של 9.5 מליון ₪ לשלב א'.

מעיון באסמכתאות החשבונות עולה כי 540 אלף ₪ שולמו ביתר :

תגובת סמנכ"לית הנדסה החברה הכלכלית:

"ראה התייחסות פרטנית עם חישובי כמויות בטבלה מעודכנת שנשלחה לבקרה."

התייחסות הביקורת לתגובת סמנכ"לית הנדסה החברה הכלכלית:

הערותינו בדו"ח הביקורת עודכנו בהתאם לטבלה המעודכנת שנשלחה אלינו.

בחשבון קבלן הפירוקים והגידור נמצא כי אושר בכפל תשלום בגין פינוי פסולת לאתר הטמנה

ע"ס .₪ 97,080

התשלום אושר פעם אחת בסעיף סילוק ערימות פסולת בתמונה מטה:

ופעם שניה תחת סעיף קרצוף לעומק 0-6 ס"מ, בסעיף מטה, שכן עלות הקרצוף כוללת את

עלות סילוק הפסולת בהתאם להוראות החוזה:

הסעיף המלא מתוך החוזה:

262