פאהן קנה | שירותי ביקורת ובקרה לשלטון המקומי

הליך קבלת אישור בטאבו להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו: • – בדיקתקיומו של נוהל העוסק נהלים והנחיותעבודה בנושאים רלוונטיים לתהליך הנפקת האישור הכוללים: • מסמכים נדרשים. • הליכי הבדיקות במחלקת היטלי פיתוח והשבחה וסיווגם. • הליך הבדיקה כאשר קיימת חריגות בניה. • הליך הבדיקה במקרה בו נדרשת בדיקת שמאי מקרקעין. • לוחות זמנים. • בקרה על התהליך.

• – בדיקת קיומן של בדיקות שינויים מדידת נכס בנכסים שמתבצעות ע"י העירייה לצורך מתן אישור לטאבו והשוואת נתוני מדידות שבוצעו בפועל מול הנתונים המעודכנים במערכת הגבייה. • – בדיקת קיום אישור לצורכי אישור לצורכי משכנתא משכנתא וציון מפורש כי מדובר ב"אישור לצורך רישום משכנתא בלבד" ולא באישור לטאבו. • – בדיקת הליך הארכת אישורים הארכת אישורים אשר תכלול: בקשה להארכת תוקף, גורם מאשר, תקופת הארכה, זיהוי והתאמה בין בעל האישור למבקש הארכה. • – בדיקת המקרים החריגים אשר בגינם מקריםחריגים ניתן אישור אשר תכלול: גורם מאשר, סיבת החריגה, בדיקת לוחות הזמנים לתיקון החריגה. • – בחינת הליך בדיקת חריגות תוספות וחריגות בניה הבנייה ע"י מחלקת פיקוח על בנייה, בדיקת נהלי העבודה של מחלקת הפיקוח, אופן הטיפול בחריגות והמשך מעקב אחר חריגות קיימות. • – בחינת התקשורת ושלמות ממשקים בין האגפים זרימת המידע בין המחלקות השונות אשר עוסקות בדבר אישור לטאבו, בדיקת קיומם של מערכות ממוחשבות המרכזות את הבקשות השונות.

• – בדיקת התשלומים תשלום אגרת אישור לטאבו בגין בקשת אישור לטאבו והנפקת חשבוניות בהתאם.

• – בדיקת התיעוד מורשה למתן אישור לטאבו לסמכות שניתנה ע"י ראש העירייה למורשה מטעמו, המאשר בחתימתו את סילוק החובות במלואם ביחס לנכס בגינו התבקש האישור.

• – בדיקת רציפות וניהול תקין רציפות אישורי טאבו של האישורים המונפקים.

• – בחינת העמידה בימי התקן אשר נקבעו זמני תקן בנוהל "העברת בעלות לרשם המקרקעין".

אחזקת מוסדות חינוך להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו:

• – קיומה של תכנית אחזקה עבור מוסדות החינוך. תכנית אחזקה • – בחינת קיומם של דוחות מעקב תקציב מול ביצוע ובחינת חריגות/עודפים. תקציב אחזקת הנכסים • – בחינת ההתקשרות עם נותני שירותי אחזקה בגין תחזוקת מוסדות החינוך. התקשרויות עם ספקים • – בחינת נאותות התשלומים לספקים בגין אחזקה מוסדות החינוך. תשלומים לספקים • – מעקב ובקרה אחר טיפול בתקלות ושיפוצים, קיום מעקב אחר פניות תפעוליות באמצעות תפעול ואחזקה שוטפת מערכת ממוחשבת (במידה וקיים). • – קיום צ'ק ליסט יומי, תכנית תחזוקה שוטפת/שנתית במוסדות החינוך. תכנית אחזקה מונעת • – קיום ונאותות של דיווחים להנהלת העירייה בנושאי אחזקת נכסי מוסדות החינוך. דיווחים להנהלה

7

Made with FlippingBook Annual report maker